第7篇 内控内审经理-it方向岗位职责要求

岗位职责：

1、了解公司业务流程及系统管理情况，评审相关it制度流程文档，弥补现有流程风险和漏洞，参与新流程制定和修改；

2、识别公司it系统管理风险点，独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目，就审计发现提出改进建议；

3、根据it内控合规要求，编制it风险内控文档（itelc、itgc、itac和euc）并执行相关控制测试，落实控制缺陷整改；

4、与业务部门紧密合作，组织或推进多部门合作的内控流程建设的规范及优化，强化信息安全管理建设，提供it内控咨询和培训服务；

5、 完成上级交付的其他工作。

岗位要求：

1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历；

2、5年及以上it内控审计相关工作经验，有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规（sox）经验者优先；

3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先；

4、熟悉iso27001、itil、cobit等标准，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先；

5、诚信正直，工作认真细心，责任心强，坚持原则，严格按照流程规定进行监督管理；

6、良好的沟通能力、执行力和团队合作精神，能够承受压力，独立完成项目工作。