第4篇 审计部总经理岗位职责

风控审计部总经理 主要岗位职责:

1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。

2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计计划并实施

3、配合外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资进行审计抽查

4、监督各产业公司的内部控制执行情况结果,审查核心业务和管理规章制度以及执行情况

5、检查和评估重大经济事项的合法性、合理性、合规性、有效性

6、审查各产业公司的财务资料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯彻执行情况,监督财务运营状况,

7、监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性。

8、定期编制审计报告

9、完成领导交办的其他工作。 要求:

1、熟悉大型制造业的财务管理、会计电算化业务,熟悉相关法律法规和行业研究与分析;

2、熟悉财务管理、预算管理,具有较强的计划、协调、统筹策划和分析判断能力,较强的社交能力和尚商务谈判能力;

3、熟练掌握常用高级财务管理软件(如用友、金蝶等)、办公自动化系统(包括office办公软件、信息化管理软件等);

4、了解大型制造业企业管理相关知识;

5、注册会计师或高级会计师职称;

6、丰富的大型制造企业内审管理工作经验;

7、5年30亿元规模以上大型制造业企业审计负责人工作经验优先。

主要岗位职责:

1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。

2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计计划并实施

3、配合外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资进行审计抽查

4、监督各产业公司的内部控制执行情况结果,审查核心业务和管理规章制度以及执行情况

5、检查和评估重大经济事项的合法性、合理性、合规性、有效性

6、审查各产业公司的财务资料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯彻执行情况,监督财务运营状况,

7、监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性。

8、定期编制审计报告

9、完成领导交办的其他工作。