第5篇 预决算审计岗位职责

岗位职责:

1.负责检查各公司项目投标管理,工程量和价格的预算是否准确,总包合同结算相关条款是否清晰无异议,每份合同软、硬伤条款及风险规避措施是否同结算人员进行书面交底,并针对发现的问题提出改进建议。

2.负责检查各公司项目和制造的分包策划,分包商的准入、选择是否符合公司规定的招标流程,分包价格是否合理,合同条款是否符合相关法律法规的规定且能够有效规避风险,并针对发现的问题提出改进建议。

3.负责检查各公司总包、分包(外包)项目过程、结算管理,是否及时收集相关结算资料并建立台账,结算流程是否符合相关规定,并针对发现的问题提出改进建议。

4.负责检查各公司制造和项目成本与收入分析资料,核实分析数据的真实性、准确性,分析总结项目管理过程中的经验与教训,促进项目管理水平的提升。

5.负责检查各公司主辅材料采购的计划,供应商的审核与准入、选择是否符合公司规定的招标流程,采购价格是否合理,合同条款是否符合相关法律法规的规定且能够有效规避风险,并针对发现的问题提出改进建议。

6.负责检查各公司设备采购的计划,供应商的审核与准入、选择是否符合公司规定的招标流程,采购价格和性价比是否合理,合同条款是否符合相关法律法规的规定且能够有效规避风险,并针对发现的问题提出改进建议。

7.参与执行对集团公司高管及各公司总经理、重大项目负责人的离任审计工作,出具审计报告报上级审核。

8.依据国家政策法规及《监察举报制度》,受理与本单位有关人员的检举、控告、申诉或建议、反映等,在实施企业行为方面进行权力监督。

9.贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规,在遵纪守法方面,对员工开展遵纪守法教育,对各公司进行勤政监督。

10.对各公司经营管理中出现的重大问题开展专项审计调查和监察工作,并出具调查报告。

11.配合集团公司开展战略实施,参与制定公司重要的规章制度;监督集团公司重大经济合同签订、对外投资等决策活动;参与企业经营管理目标的考评、考核工作。

12.检查和评估公司对外投资、购买和出售资产、大宗材料采购、工程分包、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性。

任职资格:

1、本科(含)以上学历,预决算等相关专业毕业;

2、注册会计师和审计师(含)优先;

3、3年以上大中型企业epc总承包预决算工作经验;

4、拥有较强的逻辑判断、发现和解决问题的能力;

5、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通能力和团队合作精神;

6、能适应短期出差。