银行个人自查报告格式篇20

根据《关于对印章管理使用情况进行检查的通知》（*农信联发[20xx]347号）要求，为有效防范因印章管理不善引发案件风险，***信用社对全辖印章管理使用情况进行了一次全面自查，现将自查情况报告如下：

一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展

成立了以**同志任组长、***、***、***、***同志任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组，负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况进行检查。对照银监会风险提示、会计出纳基本制度和《**市农村信用社会计专用印章管理办法》（成信联会[20__]326号），及时制定下发了***信用社《关于对印章管理使用情况检查的通知》，对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署，确保了自查工作的顺利开展。

二、印章管理制度健全，为防范风险提供了有力保障

***信用社印章管理健全，先后制定了《***行政公章管理办法》（***〔20__〕**号）、《****业务印章管理办法》（**[20__]*号）及****《机关日常事务管理规定》（***[20__]**号），对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求，对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。

三、印章管理使用规范，杜绝了风险隐患的发生

一是严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记，由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章的情况，且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等，加盖印章时使用合规。印章的刻制严格按照规定执行，启用和废止印章时正式行文进行了公告，并进行了登记。

二是保管严密，认真落实专人保管，入保险柜存放制度。单位行政公章、党委印章由办公室***同志负责保管和使用，工会印章由工会办**同志负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用，未发生未经批准将单位行政公章携带出单位使用的情况。

三是认真落实“谁掌管、谁负责”的规定，严格执行随用随盖，领导不预签，人在章在，人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出，均按规定办理了交接手续。印章的领用、收回、更换均严格履行了交接登记手续，并由移交人、接收人、监交人在印章保管登记簿上签字

四、会计专用印章管理使用合规，夯实了业务发展基础

（一）自查的会计专用印章包括：业务公章、储蓄业务公章、现金收讫章、现金付讫章、转讫章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章、受理凭证专用章、财务专用章、交换专用章、假币专用章、假币收缴专用章、个人名章等。各分支机构会计专用印章齐全，管理规范，并且建立有《会计专用印章启用保管登记薄》，对会计印章的领用、启用、更换、停用，保管印章人员岗位调换、离岗或离职等，均按规定进行了如实登记。

（二）在使用各种会计专用印章过程中严格坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则，做到了印、押（机）、证分管分用。

（三）会计印章严格按规定范围使用，无私自授受及会计业务人员的个人名章交由他人使用的情况。对于超过会计印章经管人员权限的用印以及特殊业务使用的印章，均经分社负责人审批同意后加盖印章，并对有关内容进行了登记备案。

（四）在营业过程中会计人员临时离柜，会计印章均入柜加锁保管。下午营业终了，会计印章、个人名章随钞箱入库、加锁保管。

（五）对需要更换的印章，均按规定程序申请刻制，作废印章按规定上缴，作废印模列入会计档案按规定保存。

（六）对于需将作废、停用印章上缴至公司相关部门的，严格执行了两名专管人员编表连同印章上缴。

（七）***改革过渡期间，分支机构旧的行政公章按规定上交到***信用社办公室统一管理。对需要加盖旧行政公章的，由分支机构负责人在《印章使用登记簿》上签字同意后，由办公室负责印章管理人员用章。