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岗位职责:
岗位职责:
1、负责跟踪土地市场及行业发展动态,汇编相关信息并建立市场数据库;
2、进行房地产行业调研,并进行市场分析及专项研究。
3、负责项目投资分析,完成项目可行性研究等工作。
4、领导交代的其他事宜。
任职资格:
任职资格
1、本科及以上学历;
2、2年以上财务相关工作经验;
3、优秀的学习能力、执行力、沟通能力和谈判能力,抗压能力强,熟练使用各种办公软件;
4、财务、法务及相关专业优先。
职责描述:
1、按照国家的有关法规,结合实际情况,建立和健全内部财务管理制度。
2、严格遵守财经纪律,遵循会计制度与会计核算原则,对公司经营管理和会计核算中的问题提出建议和改进办法。
3、配合管理中心财务部/区域公司组织协调年度计划预算的编制、审核及审批工作,并对预算执行情况进行过程监控;
4、配合管理中心财务/区域公司进行财务系统的整体工作,组织领导财务核算管理、资金预算管理、税务管理等各项工作;
5、根据授权管理制度审核签署各项资金计划、付款申请;会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议;审核财务报表;
6、监督项目的收缴和运用,抓好各种应收款项的收取工作,核算长期拖欠不清的款项,督促经办人限期清理。
7、编制记账凭证,及时记账,及时编报各种会计报表,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。
8、严格执行资金管理制度,做好收费发票的购买、保管、使用及回收工作。
9、妥善管理会计账册档案,接受财税机关、公司领导的检查与监督。
10、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、财务、会计、金融等相关专业,本科及以上学历;
2、具有中级会计师职称,注册会计师职称优先。
3、五年以上物业或地产行业会计工作经验。
4、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件(用友)及办公软件。
5、良好的语言表达和文字处理能力;
6、优秀的决策能力、计划与执行能力、成就动机、团队领导能
资金管理会计岗位职责
岗位职责:
1、负责集团资金的上收和下拨工作，执行收支两条线;
2、审核分公司月度资金计划，上报集团资金计划;
3、负责集团支付款项的审核工作;
4、负责对接银行融资、保函、账户开立、变更、注销等工作;
5、负责管理资金付款平台系统;
6、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、财务管理类本科(含)及以上学历;
2、持会计上岗证，初级会计职称及以上优先考虑;
3、具有1年及以上会计工作经验;
4、能够掌握计算机基础操作技能，熟练使用excel等办公软件。
5、具有逻辑思维能力、判断和决策能力、计划和执行能力;
6、较强的学习能力和沟通能力、性格开朗、自信;
7、工作仔细、态度严谨。
资金管理会计岗位
岗位职责:
1、客户主档维护及对应信用评级额度管理
2、开立增值税专票/普票/外销发票
3、收入认列测试
4、应收账款管理(客户对账/催款/冲账/呆账备抵/lrr会议)
5、出具相关报表如rpt/ap aging、summy sales、actl sales、fcst、md_cust/pkg相应报表cf/is/bs分析、潇湘税金核对、dr/cr report等
6、其他收入立账(财政补贴/租金收入)
任职要求:
1、本科以上学历,财务相关专业
2、熟练使用excel/powerpoint
3、具备管理、沟通、问题解决及抗压能力
物业管理公司催款会计岗位职责
【管理层级关系】
直接上级: 催款组主管
【技能要求】
1.基本素质:性格开朗,协作能力强,具备良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握催款规范程序。熟练掌握电脑操作方法。
2.自然条件:25岁以上,品貌端正,待人和蔼,男女均可。身高,男1.70~1.80米,女,1.60~1.70米。
3.文化程序:大专以上文化程度或同等学历。
4.外语水平:中级英语水平,能与客人交谈一般业务。
5.工作经验:2年以上相关专业工作经验。
6.特殊要求:工作责任心强,具备较强的文字和语言表达能力。
【岗位职责】
1.负责追收客户应付的一切费用。
2.向配合催款相关部门提供欠费资料。
3.及时汇报催款中产生的问题, 积极寻求解决办法。
4.负责解答客户咨询。
5.监督记帐员、电脑操作员工作, 保证对外报送数据的正确性。
6.定期向客户发出催款信、催款电话、传真,并做详细记录。
7.审核客户的水、电、燃气读数及客户维修、清洁工作单。
8.负责应收帐款挂帐工作。
【工作标准】
1.工作重点明确, 安排合理。
2.耐心解答客户疑问, 解释物业管理的工作程序及方法, 让客户了解并能理解公司的工作。
3.责任心强, 服务意识强, 文明服务, 礼貌待客。
4.对催款工作提出明确的指导性意见, 能发现工作中的问题, 并提出解决办法。
5.按照催款程序进行催款, 催款信件要挂号, 催款记录要详细完整。
6.具有协作精神, 搞好催款工作。
7.对于催款中客户提出的意见, 要及时上报。
8.协助完善催款制度。
管理会计岗位职责
岗位职责:
1、根据ipo工作进展，进行相关财务数据的整理分析
2、配合公司发展进程，完成ipo业务相关的财务事宜
3、公司交办的其他工作
任职资格
1.学历/专业:本科及以上学历，会计相关专业
2.相关工作经验:一年以上上市公司的会计工作经验 或筹备ipo上市的会计工作经验
3.行业知识/行业资格:无
4.其他技能:熟悉会计核算流程;熟练的excel数据处理能力，有关财务软件的使用经验等。
管理会计岗位
健康管理中心会计岗位职责
以下就是健康管理中心会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性;
2、正确计算收入、费用、成本;
3、负责编制公司月度、年度会计报表，保证上报数据的及时准确性;
4、负责费用审核、往来账目核对清理、库存盘点及差异处理;
5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;
6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记帐登记手续;
7、负责项目申报的财务数据的提供、核算;
8、负责编制各类管理层报表。
财务中心-会计岗位职责
岗位职责：
1、 负责子公司的日常财务工作;
2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作。
任职要求：
1、 会计、财务等相关专业本科以上学历;
2、 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、 熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
营销中心核算会计岗位职责
主要职责：
1、负责事业部销售数据统计与核算，销售日报表编制;
2、做好erp信息系统录入与维护;
3、合同及各类销售单据制作、审核与流转;
4、配合事业部与财务中心的客户对账、结算等工作。
任职条件：
1、本科以上学历，财务会计、统计学、经济学等相关专业优先。
2、有会计核算或销售助理经历优先
3、形象端正，善于沟通，工作、学习踏实仔细。
资深成本会计岗位职责
岗位职责：
1、负责每月结算及运作报表分析;
2、能通过sap或者hfm或bw等相关财务系统，进行主导成本分析工作，积极发现偏差以及对偏差保持长期跟踪。
3、负责每月成本中心费用核查，并保证合理的成本结构，和其他部门核查并设定成本目标，以及促进成本持续优化。
4、和相关部门保持积极关系，协助领导进行季度和年度预算分析。
任职要求：
1、全日制统招本科，外资或合资企业优先，3年以上相关工作经验。
2、成本管理和分析管理。
3、熟悉办公软件，了解sap/ bw/ hfm.
4、良好的团队协作能力和沟通能力。
5、英语熟练。
销售管理会计岗位职责
管理会计系统销售经理 / 销售经理 蓝科财务咨询(上海)有限公司 蓝科财务咨询(上海)有限公司，蓝科 1、负责目标客户群体的全方位管理;协助制定公司销售战略目标计划，落实达成年度、季度销售计划，开发目标客户，分解落实并完成销售任务并提供有效建议，维护良好的客户合作关系;
2、通过各渠道挖掘客户资源和业务机会，负责项目的挖掘和客户联络;判断客户需求分析，从中寻找相应的商业机会，制定相应的合作方案;主动分析和挖掘市场需求，寻求新的合作模式及业务增长点。
3、诊断客户需求，寻求解决方案，并制作提案框架;组织并执行客户提案会，进行细则谈判，完成项目拓展及销售指标;
4、负责行业机会分析和销售预测，制定销售计划;负责公司重点项目的销售运作直至签订，制定重点项目的营销策略和商业模式。负责重点项目的接洽与跟进;负责重点战略合作伙伴的关系维护;
5、 负责销售渠道管理与开发、产品推广策划及产品销售签单开发等相关工作的落实;
6、配合项目协调完成指定项目的回款跟进，并及时提交报告至项目负责人;
7、达成公司分配的销售指标;负责建设和搭建销售运营团队，组织开展员工队伍培训、考核评价及人才梯队建设工作，满足公司业务拓展需要;负责下辖相关岗位的人员培训鉴定;
8、与其他技术岗位积极配合，共同完成项目的销售、立项、实施整个过程;参与协助市场活动提供建议;
9、公司安排的其他工作内容;
【任职要求】:
1、 大学专科学历及以上，年龄30-40，男女不限;
2、 5年以上销售相关经验。有咨询行业或财务系统软件行业客户销售经验者优先;销售能力强，有软件类大项目销售经验者优先;
3、 有较强的沟通能力、优秀的团队合作精神;工作有条理、思路清晰、具有高度责任感;良好的抗压能力及多任务管理能力;
4、 熟练使用办公软件(word、excel、ppt)，语言表达能力优秀;
5、 适应出差
管理会计岗位职责描述1
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岗位职责
1.定时完成各项财务及报表;
2.推进事业部有效内部控制;
3.跟进事业部资金运营情况;
4.跟进事业部库存运转情况;
5.跟进事业部各项运营指标;
6.完成上级交办的其它工作。
任职资格
1.财经类相关专业，统招本科或以上学历;
2.具有较强的学习适应能力。
管理会计岗位职责描述2
岗位职责：
1、实时掌握企业报表状况从各个维度对企业财务状况进行全面分析;
2、对企业经营情况进行系统分析，有项目跟进经验，并不断完善分析制度;
3、按要求完成合并报表及定期提供报表分析报告;
4、协同企业预算人员对财务计划和预算执行情况进行跟进，并撰写相关的分析报告;
5、建立完善预算等管理体系，为财务工作信息系统化建立相应配套的执行、控制机制。
任职要求：
1、三年以上相关岗位工作经验，有过全盘账务实操经验，28-35岁，财务金融或会计专业;
2、熟悉财务各岗位工作流程，精通数据分析和预算管理;
3、具备数字敏感性和良好的数据分析能力， 擅长报表分析， 能够从经营报表数据评价、判断企业财务状况、经营效果，并具备较强的文字综合表达能力;
4、具有较强的沟通、协调能力和团队精神;
5、熟练使用电脑、财务软件及office 办公软件。
管理会计岗位职责描述3
1、 参与年度预算的编制、分解及执行跟踪，提出预警及管理建议
2、 定期出具管理报表，向高层领导报告业绩完成情况
3、 负责经营分析，建立分析模型，定期向管理层及经营层报告
4、 协助人事部制定绩效考核方案，保证考核的有效性、合理性，定期出具考核结果
任职要求：
年龄：22~35 性别：男女不限 学历： 全日制大学本科学历
专业：会计专业
工作年限及经验要求：
两年以上大中型企业财务工作经验，有一定的财务分析及预算管理从业经验
工作技能要求：
熟练使用erp软件(金蝶k3)，熟练office办公软件，精通excel及ppt操作及运用，思路清晰，有良好的口头表达、报告编写能力;
其他要求：
对数字敏感，高度的责任心和抗压能力，较强的计划与执行能力，沟通协调能力
管理会计岗位职责描述4
岗位职责：
1、负责内部管理口径下日常财务核算工作，包括资金管理和存货核算管理并确保数据准确、完整。
2、负责公司各业务板块下各团队内部经营口径报告编制工作，确保数据及时、准确。通过数据分析，对经营决策有指导作用。
3、与财务会计配合完成公司税务申报、税款缴纳及各涉税事项处理工作。
4、根据日常与业务部门沟通的结果，上传下达，有效推动财务管理工作落地。
5、内部流程梳理，对发现的问题能及时反馈，并提出合理化建议。
6、领导安排的其他工作事项。
任职要求：
1、大学专科以上科班学历。
2、年龄28-35岁，初级会计师以上职称。
3、熟练使用用友、金蝶等主流财务核算软件，熟练使用excel。
4、有良好的沟通技巧，责任心强、谨慎性强，有一定的学习能力和解决问题的能力。
综合管理会计岗位职责
以下就是综合管理会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、当月所有业务处理完毕后，核对相关数据
1)月初外币科目汇兑损益计算结转。
2)物流部所有出入库单据录入完毕并审核无误。
3)采购结算与总账对应科目(材料采购、原材料、应付账款/估价)的发生额、余额一致，核对。
4)生产成本计算核对， 材料出库业务类型准确，产量报表与存货系统产成品入库数量一致
成本表明细数与总数勾稽关系无误，费用分摊无误。
5)货币资金、银行借款与出纳核对一致。
6)内部往来核对一致。
7)产成品进销存金额与总账相关科目发生额及余额核对。
8)期末例行账务处理检查：计提折旧，费用摊销，预提费用，损益结转等等。
2、数据核对无误后，编制当月报表。
每月固定上报的财务报表包括资产负债表、损益表、销售费用明细表、管理费用明细表、财务费用明细表、制造费用明细表、内部往来明细表。
3、报表编制完成，应进行检查，并对比分析，出具报表分析数据。
4、负责公司的工资发放工作，工资表编制和工资条打印等等。
5、公司固定资产的帐务处理和管理。
6、有关管理和制造方面的费用报销审核。
7、领导交办的其他事务。
综合管理会计岗位职责和要求
【岗位职责】
1、负责集团全面预算管理、执行监督和预算分析工作，完善相应的预算执行监督、控制机制和相应预算 规章制度等;
2、负责集团本部及分支机构税务政策宣贯和落实工作;
3、负责集团本部财务凭证、报表及报表分析资料的审核;
4、负责对分支机构财务核算、管理流程、规章制度等执行监督工作;
5、负责集团下辖分支机构财务人员日常工作检查和业务指导工作;
6、协助上级领导实施集团公司财务管理体系落实推进工作;
7、协助上级领导完成集团投资、融资、税务筹划及集团上市计划推进工作。
【任职要求】
1、财务管理、会计学等相关专业毕业，全日制本科以上学历，中级以上职称优先;
2、5年以上财务管理工作经验，其中3年及以上集团同岗位工作经验优先;
3、具有较全面的财务专业理论知识，熟悉税法等国家财经法规和制度;
4、熟悉常用财务软件、erp管理软件、预算软件的使用，熟练使用excel等常用办公自动化软件;
5、工作细致、严谨，并具有良好的沟通、协调能力和团队协作精神。
管理会计岗位职责描述
岗位职责：
1、负责预算管理体系及公司经营考核体系的建立、完善;
2、负责预算编制及管控，预算执行情况统计、分析;
3、负责经营分析，提出经营建议，进行预警、考核;
4、负责经营指标的管理，kpi指标核算;
5、 协助推动信息化建设。
岗位要求：
1、 财会、金融、经济、管理等相关专业本科及以上学历;
2、 3年以上财务工作经验，有1年以上预算管理经验和财务分析经验;
3、 能够熟练运用excel、ppt等办公软件;
4、逻辑思维能力强，抗压能力强、学习能力强。
管理会计岗位职责和要求
岗位职责：
1、负责各门店公司特定利润表出具及分析。
2、负责门店的内部控制管理工作。
3、负责完成公司的各种数据分析。
4、辅助会计主管处理日常工作。
5、偶尔出差到各子公司处理业务。
岗位要求：
1、本科以上，财务相关专业。
2、具有技术职称：助理会计师以上。
3、熟悉财务会计的全盘账。
4、熟悉各种财务数据分析及报表出具、了解企业内部控制工作。
5、熟练使用office办公软件，尤其excel表格能力要求强。
6、有较强的独立工作能力和应变能力、工作作风严谨;需具备良好的沟通技能和团队合作精神。
物业管理公司财务部出纳会计岗位职责
一、严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度,爱岗敬业。
二、及时、正确地编制记帐凭证,不积压票据,做到帐目清晰。
三、每天盘点库存现金,做到钱帐相符,日清月结,准确无误。
四、每月月底去各银行打印银行对帐单,与公司帐簿进行核对,编制'银行存款余额调节表',并报财务主办会计审核。
五、催促员工个人借款、购物暂支款等的归还,每半月清点核对一次,对拖欠时间长的,及时汇报,尽早收回。
六、严格把守资金的使用、申报手续关,坚持先申报后付款。
七、员工费用报销审核是否进行报销审批制度,金额填写是否一致,审核无误后付款。
八、做好各项目员工服装押金解缴明细台帐,及时填补新增人员名单,催交押金足额交清,并且定期与总帐核对余额保持一致。
九、及时、准确按总公司规定上报现金、银行周报表。
十、审核各项目出纳上交的各项款项,收费标准是否准确,开出的收据发票是否符合财务制度要求,发现问题及时汇报。
十一、配合、指导各项目出纳做好收费工作,及时回笼资金。
十二、协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查,提出有效地管理意见。
十三、协助行政文档的管理工作,完成总经理室布置的其它工作。
固定资产管理会计岗位职责
以下就是固定资产管理会计岗位职责等等的介绍，希望对您有所帮助。
1、根据国家及上级主管部门有关国有资产管理文件精神，负责修订、完善公司的资产管理规章制度，并组织实施，在室主任的授权范围内，勤勉工作。
2、根据国家及上级主管部门的要求和授权范围，根据对资产管理工作的具体要求，负责搞好公司国有资产的定期清查盘点工作，并对局属单位资产清查盘点工作进行抽查和监督。
3、负责公司固定资产定期进行清查、盘点、汇总造册，对出现的盈亏、毁损要查明原因，并提出处理意见。
4、负责固定资产核算工作，定期反映国有资产增减变动情况和资产原值、净值、折旧情况;按期填报资产报表。
5、负责公司资产管理的基础工作，做好资产管理统计指标分析、报告、定期考核，年终提出资产管理分析报告。
6、负责组织公司所属单位搞好国有资产数据库的管理工作，做好数据统计、汇总工作。
7、完成经理和室主任授权办理的其他工作。
固定资产会计岗位职责
1、参与拟定固定资产采购、固定资产归口管理、折旧、转移、报废等各种管理办法2、参与编制固定资产更新及大修计划
3、负责固定资产相关科目的明细核算工作，保证账、物、卡相符
4、根据《固定资料折旧报表》每月按时计提固定资产折旧，登账后打印《固定资产折旧表》，保证固定资产的完整性
5、会同有关部门定期对固定资产进行盘点，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续
6、参与固定资产定期清查核资工作
7、负责与固定资产归口管理部门共同分析固定资产使用效果，负责提供相关资料
8、按时完成领导交办的其他相关工作
企业财务主管的职责
1.在董事会领导下，负责企业的财务管理和会计核算工作。
2.认真贯彻执行国家财经制度，根据“企业财务通则”和“企业会计准则”。
组织财会人员认真会计核算和会计监督，如实反映本单位的财务状况。
3.组织编制本企业的财务管理和会计核算制度，并予监督执行。
4.组织编制实施本企业的财务预算，下达落实成本、费用、利润等考核指标(定期对企业财务状况成本消耗情况进行分析)。
5.参与企业的经营决策，控制成本费用，提高企业的经济效益。
6.依法计算缴纳国家税收并向有关方面报送财务报表。
7.组织会计人员学习财经税务法规制度和业务技术知识培训。
现金出纳岗位责任制
1.严格执行现金管理制度，认真审核各种收付款凭证，做到摘要清楚，签章完整，会计业务处理正确，凡不符合制度规定的，一律拒绝办理收付。
2.严格遵守银行核定的库存现金限额，不得坐支，督促各部门做好备用金管理。现金收付业务做到日清月结，帐钱相符，不准白条抵库，及时收回暂借款报账凭证，堵塞帐外现金。
3.严格遵守现金开支范围，除明文规定可以用现金支付的以外，一律通过银行结算，严格执行上级有关规定。
4.认真做好库存现金的管理工作，每天下班前须将全部现金、有价证券放入银箱，锁好银箱和银库，不得泄漏银箱密码，保管好钥匙，确保现金、有价证券的安全和完整无缺。
5.保管好现金收讫等印章，做好现金收付凭证的编号、装订、保管工作。
6.每年末应将当年有关的凭证，账簿造具清册交档案员，并办理交接手续。
7.能完成领导布置的其它各项工作。