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一、严格执行公司财务管理制度,做好当日充气量的交接、核清工作,做出生产日、周、月报表,提交站长审核后报有关部门。
二、负责水、电、暖、通讯等生产保障费用申领、缴纳与核清工作,保证生产销售顺利进行。
三、负责建立、完善低值易耗品统计台帐,做好低值易耗品管理。
四、负责做好站内各种资料的档案保管工作。资料包括:记帐核算单、日报表、周报表、月报表、交接班记录本、生产协调记录本、运行巡检记录本、设备维护记录本、保养记录本、设备说明书等。
五、负责各班每日加气收款数额的对账、收缴、入账、核实工作及资料的统计和上报工作。
六、负责与财务部密切配合,做好站内各项账务的处理。作好各类收据或票据的复印或留底存档工作。
七、负责加气销售及收入统计报表的填制、送站长审核、上报工作。
八、负责严格按照相关规定认真做好站内人员的出勤和考核记录。
九、负责做好成本核算工作,为降低成本,提高经济效益提供准确的数据支持。
1.根据“酒吧进销调存日报表”中各类酒水销售情况，按相应的酒水单价算出总金额，并填写“餐饮成本统计汇总表”。
2.负责核对各酒吧清单及出品单是否一致，发现问题及时汇报部门主管。
3.核査每日各部门酒吧汇总制作的“酒吧进销调存日报表”及酒吧清单，并根据“酒吧进销调存日报表”中的销售量填制“销售还原表”。
4.每天根据清单填“海鲜耗用统计表”，每10天汇总一次，填人“餐饮成本统计汇总表”中的海鲜一栏，月底负责核算海鲜当月总耗量。
5.按客房酒水、西餐厅、多功能厅、桑拿健身中心、餐厅、歌舞厅的餐饮材料领用单，分部门登记“饮料销售还原表”，将不计人“饮料销售还原表”的领用餐料，按每10天的汇总金额填成本统计汇总表。
6.每10天根据“餐饮成本统计汇总表”作成本报表，并派发给各部门，以便部门管理控制成本。月底所做成本报表复印几份，并送交总经理、副总经理、部门经理以供参考。
7.每月下旬按时参加各营业点餐料盘点，复査并计算盘存数，并把酒吧实盘数登在“销售还原表”中，算出盈亏数，编制“溢缺报告表”。
8.整理保管当月酒吧核算有关资料，并制订有关报表。
9.负责对各酒吧酒水、香烟等实行有效的监督与控制。
10.月底对“工作餐”结转成本，并按部门做统计表。
11.积极提出改进工作的设想，协助主管做好本组工作。
12.及时完成主管指派的任务。
1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。
2、保管员必须每天现场验收物资,把好物资验收过称关,对库存物资要遵循先进先出,易受潮变质的物资要进行翻晒,防止霉烂变质,对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的四证复印件以作检查,对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方,防止有人投毒。
3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐,并设有标签,防止错用。
4、保管员负责所有库房整洁卫生工作,并做好七防(防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉)工作。
5、必须严格执行中心规定的领料制度,出货、清帐要有领料单,物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作,结合微机收银系统打印的营业额报表,做好营业日报表。
6、配合财务检查人员在月底盘库,并做到帐物相符,帐目清楚,并按中心规定时间交月报表。
7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数,并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划,经批准后及时向采购供应部门交进货计划单,蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。
8、保管员无权出售进入食堂的库存物资,需转让和调拨的物资,必须经主管采购的经理批准。
9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品,固定资产及家具要建帐、建卡,领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批,同意后方可办理,并做好财产移交登记工作,对低值易耗品要建立领用登记本,必须有领用人亲自签名。
10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作,并负责全部标价出售,每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。
11、保管员休息时,必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前,要检查库存物资情况,门窗是否关好,上锁,做好防盗安全工作。
1、遵守公司各项规章制度及文件要求，服从领导，认真完成基地的收入统计工作。
2、严格按照总公司规定的票据和清单的制作程序，及正确方法进行日常业务操作。
3、熟悉基地业务，了解基地各合同，严格按照公司合同制定价格与钢材企业和客户，进行票据的审核和交接。
4、每日做好票据和清单的审核工作，并与三明驻点工作人员做好相关票据的交接手续。
5、认真审核装卸作业单和收入是否正确，防止错收、漏收事件的发生以及杂项作业费的清算。
6、做好客户单位钢材数量增减的动态管理，发现问题，及时分析，汇报给基地经理。
7、每月月底前与基地运营主任复核报表，上报本月所有业务数据。
8、按时参加每周的工作例会。
9、负责各种凭证及有关资料的整理、保管、归档工作，正确使用妥善保管业务单据。
10、熟悉和掌握本基地的客户基本资料，热情主动接受客户的查询及信息反馈。
11、做好计划管理、统计管理、合同管理等工作。
12、 负责基地各个堆场的钢材进出库数据管理，确保各项原始数据的真实性和准确性；
13、协助仓管员定期对所属堆场的钢材库存进行盘点，并将各项报表汇总上报；
14、对基地各种数据和报表进行录入和复核 。
15、做好旬、月、年度的基地营运状况的核对工作，并上报相关部门。
岗位职责:
(1)负责针对不同客户的户型,进行成本预算
(2)负责对设计师编制的施工合同报价进行核查
(3)负责根据成本预算价格,配合工程总监控制发包价格
(4)负责验收通过后与班组结算尾款
(5)负责对个性化的施工部分进行预算编制及预算解释
(6)负责对业主的工程变更协同施工经理进行报价
(7)负责核算施工成本、盈亏情况
(8)负责施工班组人员工资表的收集及登记工作
岗位需要的技能
(1)了解当地家装市场的情况、核算工程施工成本、对班组进行发包和结算
(2)熟练使用office软件、基础的财务技能
(3)发包流程培训、订单管理培训、财务培训、产品包培训 ,工程造价或者其他工程相关专业 ,2年以上 工作经验
1.在病室主任、护士长的领导下,接受住院处主任的业务指导,严格执行国家规定的医疗收费标准和价格政策,结合我院实际情况,负责住院病人的算账、记账、结算等工作。
2.掌握本病室医嘱费用、病人预交款使用情况,及时向科室负责人及经治医生反映病人的费用情况;加强同病人的联系,及时催交欠费,避免发生医疗欠费。
3.正确录入本班医嘱,生成执行诊疗及药品执行项目,打印药物统领单。每周打印一次退药单。正确录入材料单,认真核对费用,防止漏账、错账。
4.录入医嘱本上开具的各种化验单、检查单后,核对费用,盖章生效,欠费原则上补交款项后方可盖章。
5.负责办理出院、转院手续;负责病历首页的费用填写。
6.热情接待病人对费用的咨询,认真做好解释工作。
7.负责科室电脑及打印机的管理与维护。
8.做好领导交办的其他工作。
1、严格遵守中石化安全生产十大禁令和公司的安全管理制度及本岗位安全操作规程，不违规违纪，对本岗位的安全、环保工作负责。
2、按照上级统计工作规定及时收集，整理各种统计资料，按规定时间准确、及时全面的向各级领导和部门提供统计报表。
3、负责积累各种数据资料，建立健全综合性资料台账。
4、负责数据分析管理程序相关数据的提供，对负责要素有组织落实和具体实施的职责。
5、严格遵守《员工守则》，规范个人行为，落实ｈｓｅ管理标准，岗位安全操作规程及相关规章制度，按照应急预案及时处理各种突发事件。
1.负责各单位的会计核算,严格控制成本费用,节约开支。
2.负责各单位成本费用核算和核对工作,及时提供成本费用报表。
3.负责往来账目的核算、核对、检
岗位职责:
1. 根据费用结算流程,按月度完成物流费用结算,并完成费用预提;
2. 负责新产品及相关业务变更的物流成本测算工作;
3. 协助年度物流成本的预算及相关分析工作;
4. 维护并跟进bms物流计费系统的需求及相关问题跟进;
5. 参与制定修订物流费用结算流程
任职资格:
1. 具备较好的跨部门沟通能力;
2. 具备一定的流程改善能力,项目管理能力;
3.熟悉物流、供应链、成本会计等相关专业知识;
4. 具备强烈的成本意识和数据敏感性;
5. 具备良好的逻辑思维能力和数据统计、分析能力
1.负责核算预付购货款、预付购货定金、应付货款、应付税金、应付利润等，并编制会计凭证和报表。
2.货币资金的收入和支出，负责日记账簿的登记和结账。
3.认真审核原始凭证所反映的经济内容是否符合国家的方针政策和酒店财务制度规定，内容是否完整，大小写金额是否正确等，有实物收入的凭证应把“收货单”作为制表的依据之一，并编制会计凭证和报表。
4.正确使用会计科目和科目编号，摘要简明，内容真实、清楚，金额准确无误。
5.熟悉会计科目及明细科目的核算内容和编号，能正确使用会计科目核算货币资金支付业务。
6.编制会计凭证时要分别按货币资金币别、不同银行单位的资金，分别制单编号。
7.审核原始凭证，包括审核原始凭证的名称、日期、规格、数量、单价、金额的填写是否齐全，“收货单”填制的内容和原始凭证的要求是否完全一制、还应审核负责人的签字情况和票据的合法性。
8.按照会计核算的“权责发生制”原则，如实反映、记录受益期内应付未付款、预提费用、待摊费用等会计业务，及时做出会计处理。
9.及时登记各种货币资金的收支业务的日记账簿，每日结算余额，每月结算本月发生额累计金额的余额。
10.记账凭证填制要及时，做到当日事当日清。
11.按时完成应付账主管临时安排的其他各项任务。
12.上班时间不得做与工作无关的事情。
1.负责核算酒店工资基金的使用情况,每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核,包括加班工资和员工工伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确等。负责监督审查新员工的现金工资计算、离店员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误。
2.将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输入电脑,编制员工“工资通知单”、“工资汇总表”。按时将工资输人软盘送交主管,并开具现金支票,经领导审阅后送交银行,以保证工资的及时发放。
3.根据“工资汇总表”填制发放工资、结转部门工资及代扣款项的记账凭证。根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金,按列支科目填制记账凭证。
4.负责代扣员工房租、水电费(数据由综合办公室提供),核算个人所得税及其他应扣款项。
5.配合人事培训部做好人工费用的统计工作,提供奖金计算依据。
6.定期核对各部门实发奖金数,还应核对所发人数和发出金额是否一致,并妥善保管当年工资、奖金发放资料。
7.掌握非在册人员的劳务费支出情况,严格按支付手续支出。
8.每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。
9.每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册。认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。
10.打印工资转账数据、报表(一式两份),一份送财务部,一份送人事培训部存档。
1、选厂人员的考勤、工资的计算汇总；
2、负责材料的领用管理，每月计算材料汇总，要及时报送给财务；
3、选厂水电费用及办公费用的核算；
4、选厂产品/半成品的数量统计；
5、配合部门领导作好成本核算工作，提出自己的合理化建议；
6、负责选矿厂生产成本的控制，达到降低损耗，降低生产成本，提高效益的目的。
7、加强生产过程中各类物料管理，督促员工做好动力、材料、原料、工具、设备的使用、维护、保管工作，考核工作成效。
8、负责选厂领料单并落实材料的及时到位，负责跟踪原料、材料及配件的库存情况。负责产品的保管、入库工作。
9、负责制定选厂各工序产量定额与车间奖励方案，做到公平公正。
10、认真做好生产统计核算，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的准确。及时编制上报生产统计报表。