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1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。
2.接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台账;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
3.填写到货物资的验收单,要详细检
燃气公司材料会计岗位职责
以下就是燃气公司材料会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1.负责对各类原材料的收、发、存业务及时登记保管账，做到账实相符，提供的信息准确。
2.审查、制定材料采购用款计划，控制材料采购成本。
3. 根据合同、协议审核采购发票、材料入库单(详细列明入库明细)。
4.月末进行材料盘点，与保管核对材料明细账，做到账实相符，按规定办理盘盈、盘亏及报废审批手续。
5.月末汇总入、出库单据，编制物料收、发、存报表。
6.进行材料成本分析、库存分析，提出合理意见和建议(报损)。
7、每月进行库存盘点。
8. 完成领导安排的其他工作。
材料会计岗位职责
1、负责材料供应链模块的日常维护。
2、负责型材、钢材、木材、配件及其他材料出入库的核算。
3、监督、审核钢材、型材来货数量。
4、进项税票的验票工作。
5、每月编制应付账款明细表。
6、年末，与物流部共同进行库存原材料、库存产成品的盘点工作。
7、负责各个项目的材料成本分析工作。
8、完成领导交办的其他工作。
出纳会计岗位职责
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账;
5、负责记账凭证的编制、编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、负责每月财务报表的编制。
公司会计部主要职责
会计工作职责主要分三个等级，出纳、记账会计、财务管理:
出纳主要的工作内容是登记现金日记账、银行存款日记账;保管工作的印章、证件;负责银行、税务方面的外勤工作;协助记账会计做一些基本的工作。
记账会计的工作内容是登记总账、明细账;做资产负债表、利润表、现金流量表等。
财务管理的工作就是属于管理层的工作了，宏观上对公司的资金进行调控;管理财务部的各个方面。
1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。
3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、准确、及时、完整。
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职责一:材料核算会计岗位职责
1.在财会部经理的指导下,健全存货核算的二、三级科目,参与编制存货核算相关制度规定并提出建议。
2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证,据以填制记账凭证,交复核会计复核。
3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。
4.月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作,按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表,并编制会计凭证,记入电脑账和手工账。
5.月末对材料明细账和总账进行核对,对材料电脑明细账进行核对,对发票未来的材料进行估价入账。
6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对,并对仓库自查实物情况进行询问,对仓库库存实物进行不定期抽查,对仓库盘点进行监督。
7.参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准。
8.按时参加有关清产核资工作。
9.按时完成领导交办的其他相关工作。
职责二:材料核算会计岗位职责
1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度,严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿,做好收入,支出、费用等业务的填制,会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。
2、能做到每月按时结账,定期与新捷股份公司财务部对帐,及时、完整编制银行余额调节表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
3、库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查,做到账账相符、账实相符、账表相符;
4、资金管理工作,严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务,妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券,确保资金安全,定期核对银行账户存款余额,现金库存余额。
5、印章管理工作,按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;
6、档案管理工作,严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证,账簿和财务报告等会计档案资料,并在工作调动,岗位调整时按规定办理交接手续。
职责三:材料核算会计岗位职责
1会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;
2审查汇编材料物资的采购资金计划;
3负责材料物资的明细核算;
4会同有关部门编制材料物资计划成本目录;
5配合有关部门制定材料物资消耗定额;
6参与材料物资的清查盘点。
工业企业材料会计岗位职责(一)
以下就是工业企业材料会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、负责材料供应链模块的日常维护。
2、负责型材、钢材、木材、配件及其他材料出入库的核算。
3、监督、审核钢材、型材来货数量。
4、进项税票的验票工作。
5、每月编制应付账款明细表。
6、年末，与物流部共同进行库存原材料、库存产成品的盘点工作。
7、负责各个项目的材料成本分析工作。
8、完成领导交办的其他工作。
工业企业材料会计岗位职责(二)
1.复核供应商送货单和仓库入库单，对入库材料(含外购品)的规格、数量、单价和金额进行复核;
2.审核材料入库单内容的正确性、完整性;检查供应商送货单上有无公司保管员、质检员签名和质检合格章;
3.收集物资管理部材料(含主料、辅料、包装材料等)的《入库单》、《领料单》、《退料单》等单据，并按会计核算要求分类录入;
4.登记应付明细，与供应商核对往来账目;
5.材料仓库库存物料的监督管理;
6.按公司规定的要求，在规定时间内对材料仓库进行盘点，编制盘点汇总表;
7.妥善保管每天材料出入库单据，月末按日期排序后装订成册，备查。
工业企业材料会计岗位职责(三)
1、 负责材料出入库单据的审核及存货的核算工作;
2、 督促仓库管理员管理好账、卡、物，及时登记台账及电脑账，按规定录入相关物料单据;
3、 月末组织仓库盘存并编制原材料盘存报表;
4、 负责审核财务软件系统中的采购发票，并编制相应的凭证;
5、 采购合同单价和金额的审核;
6、 负责材料进项发票的接收审核，采购付款凭证的记账，供应商往来账的核算与核对，负责采购付款的初审工作;
7、 及时录入产成品出、入库单据;
8、 月末协助营销管理部发货组一起对产成品进行盘存并编制产成品盘存报表;
9、 月末负责采购发票记账与销售会计认证发票核对相符;
10、每月末编制应付账款余额表、生产产值表、成品收、发、存汇总表。
工业企业材料会计岗位职责(四)
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、采购入库：审核发票，发票真实，印章清晰，品名规格型号，数量核对一致，价格合理，审核完毕在审核人处签字，才能报帐。
5、及时了解仓库进货情况，及时催促配件收、发是否及时。并对，所进配件进行汇总。
6、供应商的结算：检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。以防仓管员少计或多计，引起不必要的对配件混乱和错误的记账。
7、每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
8、负责各种配件材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
9、按时按月向财务传送配件入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。仓库和材料会计都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账，每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。
生产企业材料会计岗位职责
下面就是生产企业材料会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、采购入库：审核发票，发票真实，印章清晰，品名规格型号，数量核对一致，价格合理，审核完毕在审核人处签字，才能报帐。
5、及时了解仓库进货情况，及时催促配件收、发是否及时。并对，所进配件进行汇总。
6、供应商的结算：检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。以防仓管员少计或多计，引起不必要的对配件混乱和错误的记账。
7、每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
8、负责各种配件材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
9、按时按月向财务传送配件入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。仓库和材料会计都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账，每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。
材料会计工作难点
1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价冲出，按发票重新登账;也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。
2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪种方法，已经确定后不能轻易改变，否则成本缺乏可比性。
3、材料账的稽核。一般企业都要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的一致，计价的一致，并进行调账(数量与价格)。这也就是人们常说���账相符”。
4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，如果材料较多交杂也可以抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于20%。会计要及时对材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用处理。这也就是人们常衱帐物相符”。
5、如果采用计划成本核算材料成本，材料成本差异科目需要定期核对与调整，以保证其真正差异不是太大。
材料会计的工作内容
1 按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
2 负责外调材料的划价及积压物资的调整。
3 接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐;要掌握资源及平�情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。
4 填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。
5 根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字;基建内部领料，需经处长签字。 每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。
6 使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
7 完成处、科领导交办的其他临时性工作
公司会计部主要职责
会计工作职责主要分三个等级，出纳、记账会计、财务管理:
出纳主要的工作内容是登记现金日记账、银行存款日记账;保管工作的印章、证件;负责银行、税务方面的外勤工作;协助记账会计做一些基本的工作。
记账会计的工作内容是登记总账、明细账;做资产负债表、利润表、现金流量表等。
财务管理的工作就是属于管理层的工作了，宏观上对公司的资金进行调控;管理财务部的各个方面。
1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。
3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、准确、及时、完整
岗位职责:
1、负责公司材料的进销存、盘点;
2、负责核对库存情况并作出分析,提出意见、建议及改进方案;
3、上级领导交办的其它工作。
任职资格:
1、会计专业,大专以上学历,助理会计师以上职称;
2、精通电脑,灵活运用办公软件及财务软件;
3、良好的沟通能力,责任心强、良好的敬业精神和职业道德。
岗位职责：
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置， 严格按照物资 分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料 收、发是否及时。并对所进材料进行汇总。
4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有 无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少 计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了 解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递 和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到 盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
9.实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账， 各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记 账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
职位要求：有从相关业经验，有会计证。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
1.负责物资材料、设备的核算工作。
2.负责物资出、入库的票据开具及管理工作。
3.负责核对工作账目,做到账账相符,账物相符。
4.掌握物资合同执行进度,发现问题及时反映。
5.负责物资定期盘存,做好物资的盘盈、盘亏申报工作。
6.根据生产计划,核对账面库存余额,准确开具出库单。
7.负责按时上报有关报表及账目。
8.掌握公司生产物资需求及消耗情况,加强物资成本核算与控制。
9.完成领导交办的其他工作。
工程材料会计岗位职责1
以下就是工程材料会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总。
4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
工程材料会计岗位职责2
1、根据企业特点以及公司要求制定出财务管理和会计核算标准、各项规章制度、通知、决议、会议精神等，报公司和总经理批准审核执行;
2、监督财务管理系统和控制程序的实施，每月按时呈交财务报表包括各门店利润表和公司总利润表;
3、制作每月财务报告，正确反映公司的经营业绩，对经营成果以及财务管理进行评价，为公司的经营决策提供资料，追踪公司每一笔费用包括报销费用和供应商货款等，确保每一笔资金流动符合公司制度;
4、公司财产的统计和管理，确保每月固定资产的追踪;
5、正确处理地方税务事件，并提供相关文件;
6、有效管理现金收支、补贴、调节和现存资金;
7、必须完成每年公司的帐目及反映经营成果的报表并由当地会计事务所审核。
工程材料会计岗位职责3
一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账，。
二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。
四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。 五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
七、配合会计对物资账目的清理、核算。
八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
工程材料会计岗位职责4
1、采购入库：审核发票，发票真实，印章清晰，品名规格型号，数量核对一致，价格合理，审核完毕在审核人处签字。才能报帐。
2、及时了解仓库进货情况，及时催促配件收、发是否及时。并对， 所进配件进行汇总
3、供应商的结算：检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。以防仓管员少计或多计，引起不必要的对配件混乱和错误的记账。
4、每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
5、负责各种配件材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
6、按时按月向财务传送配件入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。仓库和材料会计都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账，每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。
材料会计岗位职责范文
1、采购入库
单据审核包括如下内容: 审核发票、 销货单位出库单据 (如需付现金应有现金收据,现金收据要有现金收讫章或财 务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要 注明所购买的商品已经金额并确认签字) 、缴库单、请购单、 购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上 的编码在采购入库中是能查到,查不到不予报销(费用类和 固定资产类不用入库)还要注意一下几点:
(1)单据抬头应该一致;
(2)发票真实、印章清晰;
(3)品名规格型号、数量核对一致;
(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;
(5) 单品采购超过 2000 元需要购销协议, 单品采购超 过 5000 元还需要分公司内部评审, 单品采购超过 1 万元还需 要总部评审;
(6)看系统采购入库单入什么库,以便于做凭证时入 对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就 可以报账了。
2、维护发票
(1)录入材料采购凭证时,如果取得了增值税专用发票, 则借方原材料为不含税价,并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证,会出现错误。 一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票,而报账时可能几张缴库单一并报账, 在录入凭证时登记为一张会计凭 证,此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对,保证一 致。
(2)发票从采购入库单生成,根据经审核后的单价、金额进 行修改;
(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购 入库单,不需要做发票,直接编制会计凭证。部门辅助核算按材 料或者费用使用、发生归属进行归集。
<1>、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致
<2>、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核,主要参照最近一次采 购价格。审核完毕在“审核人”处签字。
3、制单
正常要先维护发票再制单,但包材的要先制单再维护发票。
4、入库单审核
每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核 对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以 延长周期。核对项目包括:金额、数量、名称、供应商厂家。
5、出库单审核
每周从库管处拿回 《出库单》 其中一联与系统采购出库核对。 根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期, 时间长后可以延长 周期。核对:名称、数量、领用部门、收发类别。
1.各种成本、费用的归类、核算工作及分析事项。
2.有关成本的票据、凭证、账册等的制作与管理。
3.工时及工资产量报表的审核与编制工作。
4.成品出、入库的会计记录与统计工作。
5.企业机器设备的编号、登账等事宜。
公司材料、固定资产会计岗位职责范例
□工作要求:
负责公司材料账的核算工作,审核材料入库、领用单据的合法、有效性,及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。
*主要工作内容:
一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。
二、根据审核无误的材料发票及入库单、出库单,及时进行帐务处理,正确核算存货与应付账款。
三、根据已编会计凭证登记材料明细帐,月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对,参加月末仓库实地盘点,及时反映仓库盘盈盘亏情况,确保帐帐、帐物相符。
四、负责材料物资运费的审核报销。
五、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片,并按程序规定作相应账务处理。
六、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理,正确划分在用、未使用、不需用固定资产,及时反映使用情况。定期组织检查,做到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作,编制固定资产盘点表,并出具分析报告。
七、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。
八、负责材料增值税票的催收,以及与供应商的往来核对工作。
九、完成领导交办的其他工作。
□会计科目:原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等