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下面就是会计岗位职责简单概括等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作;
2、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证;
3、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报;
4、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报;
5、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;
6、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密;
7、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用;
8、负责工资表的制作，审核及发放;
9、每月定期与原料、成品仓库管理员对账、盘点存货情况;
10、完成公司领导交付的其他任务。
会计岗位职责简单概括
岗位职责:
1. 独立对出口退税所需的单据进行审核及处理,及时和准确地完成退税申报;
2. 办理出口企业需要准备的各项手续:对外贸易经营者备案、海关收发货人注册登记、外汇收支名录登记、电子口岸、开立外币账户、退免税备案等手续;
3.审核财务单据,整理档案,管理发票(开具增值税专用发票,购买发票等);
4.协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产;
5.核算员工工资及发放。负责平时的现金收入,支出,公司员工的报销。负责公司考勤和社保相关工作。工商、银行、税务等事务的处理;
6.管理记录销售的应收款项和收款,与销售进行往来款项的核对向公司,报送月销售明细。核对供应商的账单明细,对公账户的收款、划款等;
7.负责生产成本、制作费用、产成品的核算,制作费用的分摊;月未将生产成本、制造费用分摊计算在产品;
8.协助售前售后客户信息收集。协助人事专员进行招聘相关工作。协助采购物品。协助撰写文案/图片编辑,微信公众号/facebook/推特等的运营。
岗位要求:
1. 本科以上学历,财会等相关专业,能够使用财务软件,办公软件及photoshop等;
2. 1年以上出口退税实际操作工作经验,熟悉出口退税全部流程;
3. 熟悉国家财税政策和相关法律法规,了解报关以及出口退税等相关国家政策、相关职能部门的办事程序;
2.熟悉制造行业相关财税法律规范,财务核算等财务制度优先。持有会计从业资格证优先;
3.具备较强的团队合作精神和语言表达与沟通能力,有较强的的客户服务精神;
4.心态好,沟通表达能力强,执行力强,有一定的文字表达功底。
1公司提供免费住宿,宿舍内有彩色电视机空调有限宽带等,公司交纳三险,工资待遇优厚。2要求大专以上学历,有相关工作经验的优先。
岗位职责:
1、 负责公司费用报销审核、数据统计汇总、预算数据上报;
2、 日常报销等支出网银复核付款工作,现金、银行月度盘点及对账;月末固定资产盘点
3、 日常凭证财务软件录入、月末结账、年末汇算清缴;
4、 月度、年度往来帐的核对及清理;
5、 月度发票认证、抄税及报税;
6、 财务资料的归档和保管;
7、 负责税务的相关核税、纳税工作,与银行、税务机关保持联系。 8、上级交待的其他工作
岗位要求:
1、 会计、财务、审计或相关专业具有专科及以上学历
2、2年以上企业财务工作经验,具有餐饮行业财务工作经历优先考虑;
3、能全盘处理日常账务,做过企业所得税汇算清缴;
5、 熟悉国家会计法规,了解税务法规和相关税收政策,熟悉银行业务和报税流程
6、 诚实守信,具备执业操守。工作认真细致,有较强的责任心和执行力。
物流企业主办会计岗位职责
以下就是物流企业主办会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1.记账凭证填制、总账明细账核算，规范运用会计准则
2.收入确认、成本归集、利润结转等一整套独立账务处理
3.货币资金核算，保证货币资金报表正确性
4.执行会计制度日常费用报销处理、与各部门人员沟通
5.资产账务与实物的核对盘点工作，应收款入账及管理工作
6.资金预算、全面预算，编制、审核、执行、分析对比工作
7.会计档案整理保管工作、审计准备资料、发票开具等部门辅助性工作
8.专业人员职位，积极主动及时完成工作要求，并能延展提当所负责的任务
9.账务处理、审核、监督工作，按照要求及时编制各种财务内外部相关报表
10.完成领导交代的其他事宜
物流公司主办会计岗位职责
1、负责公司全盘财务工作，包括进出口财务业务，能够独立完成整套进出口业务的财务处理及业务核算;
2、熟练操作中国电子口岸操作系统、进出口增值税免抵退流程、出口收汇、外汇核销;
3、根据国家有关财务法规和企业财务制度规定，按月、季编制各类会计报表;对每月销售情况，进行统计分析及汇总，并生成报表
4、负责应收账款的对账回款及应付账款的管理，确保各公司往来帐的明晰
5、审核、监控公司各项成本费用的支出，确保各项支出符合公司规定，
6、负责年检、税款的申报，发票的购买及办理有关税务事项;
7、负责与涉外财务有关的其他日常业务对接处理;
8、完成上级领导交办的临时性工作任务。
物流企业出纳员岗位职责
1.按照公司财务制度相关规定，做好现金收付和银行结算业务，建立现金日记账和银行存款日记账，并按规定进行登记和保管;
2.负责认真办理现金的提取业务，并按照有关规定对现金进行管理，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵库，更不挪用或公款私存;
3.负责对各类凭证、单据的合理性、合法性进行审核，对符合审批手续的票据按规定进行结算，并按时向主办会计移交收支凭单，协助会计做好相关的数据统计;
4.负责出纳网银盾保管，负责出纳网银制单，负责有价证券、空白支票、发票和收据的领用和保管，做好有关单据、账册等会计资料的整理;
5.负责定期对现金进行盘点以及定期与各银行存款账进行对账，对借款和未达账项进行及时清理，做到账账相符、账实相符;
6.积极与银行、税务沟通，及时办理相关事项;
7.负责开具各项票据;
8.完成领导交办的其他事务。
物流企业会计岗位职责
岗位职责：
1.全面负责财务部日常管理工作：财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2.编制公司各类财务报表及资金计划;
3.协助对外审计，提供所需财会资料;
4.完成领导交办的其他事项。
任职资格：
1.熟悉国家财政、税收及工商等法律法规政策，具有较深的财务管理及会计核算的理论基础;
2.具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验;
3.扎实的财务专业知识，良好的职业操守，具有3年以上财务相关工作经验;
4.具备较好的组织协调能力、系统性思维能力及团队协作精神书面及口头表达能力强;
5.为人正直、作风严谨、工作细致认真，有较强的工作热情及责任感，具有较强的内驱力和成就动机;
6.有英文书写能力者优先考虑。
报销会计岗位职责
以下是报销会计岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账;
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符;
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、月末及时出具财务报表。
会计的岗位职责
1 、认真做好会计核算和监督 ， 保证会计帐务处理及时 ， 会计科目运用准确 ， 会计核算信息真实完整。
2 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 ， 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。
3 、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 ， 负责会计凭证汇总、帐簿登记 ， 打印输出记帐凭证和帐簿。
4 、正确、及时编制单位会计报表 ， 并根据学院工作需要 ， 适时提供有关会计信息。
5 、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ，定期分类装订立卷 ， 妥善保管 ， 按规定移交档案室。
6 、会同人劳处严格按照规定执行工资、津贴、奖金的发放。
7 、协助学院编制预算 ， 做好财务分析 ， 增强服务意识 ， 处理好服务与监督的关系。
8 、完成计财处领导交办的其他工作。
报账会计的职责
(一)负责编报本单位年度经费预算，掌握经费使用进度，并对单位各项支出审批承担相应法律责任;这个方面香港税务在这个方面尤其重要。
(二)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务;
(三)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务;
(四)负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务;
(五)负责保管、使用本单位的定额备用金;
(六)协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费，并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。
(七)负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位，并报送到有关部门，如是香港则要通过注册香港公司中心的流程才可;
(八)负责设立和登记本单位的固定资产备查账和资金收支流水账，并定期与会计核算中心对账。
会计的职责是什么
报账会计的职责汇总登账、结出余额、按余额编报报表等。
(一)负责编报本单位年度经费预算，掌握经费使用进度，并对单位各项支出审批承担相应法律责任;这个方面香港税务在这个方面尤其重要。
(二)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务;
(三)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务;
(四)负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务;
(五)负责保管、使用本单位的定额备用金;
(六)协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费，并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。
(七)负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位，并报送到有关部门，如是香港则要通过注册香港公司中心的流程才可;
(八)负责设立和登记本单位的固定资产备查账和资金收支流水账，并定期与会计核算中心对账。
出纳会计岗位职责
出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:
第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
会计岗位职责
(一)流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法‚参与核定流动资金定额‚实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度‚组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果‚不断加速流动资金调动.
(二)固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法‚划定固定资产与低值易耗品的界限‚编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续‚进行明细登记核算‚定期进清查核对‚做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点‚分析固定资产的使用效果‚促进固定资产的合理使用‚提高固定资产利用率.
(三)材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法‚建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划‚控制材料采购‚掌握市场价格‚审查发票等凭证‚考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账‚进行明细核算‚做到账物相符‚核算清楚;参与库存材料的清查盘点‚对盘盈盘提出处理意见‚经批准后作出处理.
(四)工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表‚计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
(五)成本核算
1.拟定成本核算办法‚建立健全成本核算工作程序‚编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围‚掌握成本费用开支情况‚登记成本费用明细账‚按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况‚积极挖潜节支‚提出改进意见‚努力降低成本费用支出.
(六)利润核算及分配
1.编制利润计划‚将年度利润指分解落实到单位;
2.做好利润明细核算‚正确计算生产经营、销售收入和其他收入‚认真审核和计算各项成本费用支出‚准确计算利润‚按制度计算和上交税‚制作并登记有关的明细账‚编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润‚分配股息、红利‚计算股息、红利率‚编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况‚积极挖潜节支‚提出改进建议和措施‚努力提高利润.
(七)往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的‚应正确计息‚一并在往来账项上计收‚年终时应抄列清单‚与有关单位或个人核对‚催收催结.
(八)专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法‚实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
(九)总账报表
1.登记总账‚核对账目‚编制资金平衡表;
2.核对其他会计报表‚管理会计凭证和账表.
(十)综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书;
3.进行财务预测‚为领导提供决策参考意见。
1、认真学习国家财务会计法规,刻苦钻研财务会计业务,通过会计工作正确反映和监督经济活动,管好各项资金,维护财经纪律。
2、按照国家财税法规和财务会计制度,认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。
3、根据合法的原始票据凭证,正确、及时、完整地填制会计凭证,使用会计科目准确,反映内容真实、清楚,数字正确,帐目清楚,凭证齐全。
4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效,编制会计凭证时,做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。
5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充。
6、记帐时,注意核对凭证与交易往来是否相符,计提基金、费用正确,各明细帐月末与总帐核对,做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。
7、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等),并进行分析汇总,报总公司或项目部领导备案决策。
8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定,及时查明原因,立即向总公司或项目部领导报告。
9、编制资金、成本费用、管理费用预算,控制成本预算。制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项。
10、建立内部核算体制,协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项。
11、负责监督公司项目部财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。
12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。
13、及时处理公司领导交办的其他事项。
会计岗位职责与权限
以下是会计岗位职责与权限等等的介绍，希望为各位带来帮助。
会计岗位职责是：
(1)按照《会计法》的有关规定，进行会计核算，实行会计监督;
(2)拟订本单位办理会计事务的具体办法;
(3)参与拟订经济计划、业务计划，考核分析预算和财务计划的执行情况;
(4)办理其他会计事务。
会计岗位权限是：
(1)有权要求本单位有关部门、人员认真遵守国家财经纪律和财务会计规章制度;
(2)有权参与本单位编制计划、制定定额、签订经济合同，参与有关业务会议;
(3)有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管、收支、计量、检查等情况。
会计人员的权限
一、会计人员有权要求有关部门、人员认真执行国家政策、法规，遵守公司财经纪律和财会制度;如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向财务负责人报告。
二、会计人员对违反制度、法令的事项，不拒绝执行、又不向上级领导报告的，应负连带任。
三、会计人员有权参与编制财务计划，对重大经济活动进行可行性研究，监督经济合同的履行。
四、财会人员有权监督、检查有关部门的财务收支、资金使用和财产保管情况，有关部门应如实提供资料和反映情况。对超出公司或部门预算的费用和成本支出，有权暂停付款，并向本公司财务负责人汇报。
财会人员的基本条件
一、具备一定的专业理论知识和技能，受过专业培训，持有财政部门核发的《会计证》，能胜任财会工作。
二、忠于职守，认真执行《会计法》，遵守财经纪律，敢于坚持原则;刻苦钻研业务，切实发挥财会人员管理和监督的职能作用。
三、热爱财会工作，主动参与本单位的经济活动，为公司经营出谋划策。
四、按照国家、试验区及有关部门的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。会计人员调动或离职，要按规定将其经管的凭证、帐簿、款项及未了事项向接办人员移交清楚。
会计主要岗位职责
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等;
2、按照国家会计制度的规定记账，做到手续完备，数字准确，账目清楚;
3、负责编制财务会计月、季、年度报表，编写文字说明，做到账表相符;定期进行财务分析，编制财务收支计划，并考核预算的执行情况;
4、负责主要会计业务核算：固定资产核算、材料物资核算、工资核算、成本核算、收入利润核算等;
5、会计档案保管。按照《会计档案管理办法》的要求，做好会计账簿、会计凭证、会计报表等资料的归档工作，并按规定期限妥善保管。
学校总帐会计工作职责
以下就是学校总帐会计工作职责等等的介绍，希望为你带来帮助。
1.根据高等学校会计制度和我校财务管理需要，主动积累各项有关资料，及时、准确编制会计报表，真实反映公司财务状况，按规定及时报送有关领导和部门，每季未曾或年末作出公司财务状况分析，供领导参考。
2.负责编制对外报送劳动和工资统计表、财务报表和部门预算表等各类报表，负责接待审计、税务及主管部门的各项检查工作。
3.根据国家规定的财会制度，对制单人员编制的记账凭证和出纳人员的日报表进行复核，检查会计分录、科目是否正确，借贷方金额是否相等，检查记账凭证记载的内容和实际收支的内容是否相符，检查记账凭证上印章是否齐全，，发现问题应及时更正。
4.负责接恰有关部门到会计室查询经费使用、各类帐目和票据的情况，提供相关资料。
5.完成领导临时交办的其他事项
总账会计岗位职责
1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符;
2、负责现金收支单据的审查;
3、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理;
4、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。
5、负责公司往来债权债务账目的定期检查，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理;
6、负责公司日常财务核算;
7、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;
8、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。
9、负责整理会计资料。
10、完成财务经理安排的其它工作。
总账会计的岗位职责是什么
1、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
2、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。
3、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册;并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。 4、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。
5、及时清理应收应付款项。
6、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
7、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。
8、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
9、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。
10、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。 11、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。
学校财务室工作职责
1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。严禁白条入帐。
2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义务。做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。
3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐，把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室，纳入学校统一管理，由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金，商店和食堂需要购物时，由勤工俭学财务人员把条据分类整理好，每张原始票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部票据，再由主管领导签字后到财务室划拨款。勤工俭学财务人员做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。做好商店和食堂票据档案的管理。
4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定，及时准确地做好经费入户，杜绝坐收坐支，违者按有关规定给予责任人经济制裁。
1.按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》的规定,指导设备会计、财产会计、药品会计正确划分固定资产、低值易耗品、其他材料、库存物资的范围,指导下层设备会计、财产会计、药品会计建账和核算,并建立管理制度。
2.按照《医院会计制度》、《医院财务制度》的规定负责“医疗支出”、“药品支出”、“管理费用”等各项支出的明细分类核算,根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总单,按照《会计人员基础工作规范》填制凭证的要求,正确使用《众邦惠智财务核算管理系统》编制记账凭证。
3.审查各项收支,根据国家的财政政策和法规及会计制度,逐笔审查各项收支,对不合规定的收支应提出意见,并向领导汇报,采取措施,进行处理。
4.对设备会计、财产会计、药品会计等编制的记账凭证,要进行审核,复核中发现问题和差错,应通知有关人员
以下就是房地产财务部会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行，提升企业财务管理水平。
2、做好会计核算，正确、及时、完整地处理账务。
3、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。
4、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，定期组织公司财产的清查盘点，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。
6、财务报告的编制、汇总，并及时上报，审核年、季、月度各种财务会计报表，年度会计决算工作。
7、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，参与经济活动分析，提出加强管理，增收节支，提高效益意见和建议，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。
8、认真完成领导交办的其它工作任务。
房地产财务部会计岗位职责