第1篇 采购流程岗位职责

工作职责:

工作职责:

1 负责建立并持续优化采购部采购制度、流程等管理体系;

2 采购流程制度的内外部宣导、培训及落地;

3 协助采购部进行采购绩效评估,推动部门总体响应效率、成本优化以及客户满意度;

4 采购风险及合规性管理,项目复核型检查及专项检查;

5 廉政文化建设,接口公司内审、财务、法务等部门,协助完成稽核工作;

6 定期组织数据统计及数据输出;

7 决策组织及会议纪要;

8 上级安排的其他工作。

任职资格:

1 本科以上学历,3年以上采购、流程管理等职位工作经验;

2 熟悉采购业务流程,对采购管理体系有较强的理解和认识;

3 有很强的采购风险预判能力和勇于担当的责任心,能在快速发展的企业中承受较强的工作压力;

4. 具备较强的协调能力和管理能力,较强的系统思维能力;

5. 注重团队建设和精神。

第2篇 采购员岗位职责工作流程

采购员的岗位职责和工作流程

职务:采购员

报告对象:采购部经理

督导联系部门:酒店各部门

岗位职责:

4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量,避免错购;

4、2、认真核实各部门的请购计划,根据仓库存货情况,定出实际采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压,做好物资使用的周期计划;

4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位经常取得联系;

4、4、严格遵守财务制度,购进的一切货物首先办理进仓手续,然后到财务报帐,不拖帐、挂帐;

4、5、与仓库联系,落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量,把好质量关。然后通知申购部门,及时领出;

4、6、尽量做到单据(或发票)随货同行,交仓管员验收,如因省外物资不能单据随货同行,应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备;

4、7、下班前,做好当天工作情况记录和明天工作计划;

5、上岗条件:

5、1、具有中专以上文化程度;

5、2、具有较强的工作责任感和事业心;

5、3、原则性强,工作细心,能吃苦耐劳;

6、工作流程:

6、1、食品采购:

6、1、1、由仓管部根据各营业点需要,订出各类正常库存货物的月度使用量,交总经理审批,然后交采购部计划采购,另由仓管部根据食品部门的需要情况,定出各类物资的最高存量和最低存量;

6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率,各类货物基本采取定期补给的方法;

6、1、3、大米、面粉(含面粉干制品)、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次;

6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次;

6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次;

6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存,每天根据饮食部门之订货计划如数采购;

6、2、食品请购:

6、2、1、仓管部的正常库存补充计划,须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单,提前十天交采购部经理审批后交采购员办理;

6、2、2、每日进货的鲜活类,由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8:00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存);

6、2、3、计划外的急购申请,须由使用部门向仓管部门填制请购单,由中、西厨总厨签字批准后,交采购部及时办理;

6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令,一律无效;

6、3、定价:

6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三家以上报价(人民币)报采购部经理审定后方可办理;

6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等,每月一期定价方法如上;

6、4、采购:

6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买;

6、4、2、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管部验收;

6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办,仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应;

6、5、退、换货:

6、5、1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、数量、质量问题,应拒绝收货;

6、5、2、如需退、换货的,由仓管员填写商品验收报告经该部经理同意后交采购部办理退货手续,鲜活类货物如发现问题,应尽量在当天内提出,逾期由餐饮部、仓管部负责;

6、5、3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后,所发生的质量、数量、规格等问题,由仓管部负责处理;

6、6、提货:

6、6、1、品采购原则上须要求货主送货上门;

6、6、2、特殊品种或特殊情况,须到市内或车站、码头、机场提货的,均由采购部负责;

6、7、新货物料样品签定:

6、7、1、中、西餐总厨如需要某种新的货物或原料,须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期,交仓管部批转采购部;

6、7、2、采购部接到通知后,安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定;

6、7、3、由中、西厨认可后,交采购人员办理;

6、8、物资采购:

6、8、1、由使用部门根据营业上的需要,提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况;

6、8、2、填写请购单,由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理;

6、8、3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。

第3篇 采购经理工作岗位职责采购流程

采购经理岗位职责和采购流程

采购经理岗位职责

1. 认真贯彻执行公司采购管理规定,努力提高自身采购业务水平。

2. 按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的采购任务。

3. 与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。

4. 严把采购质量关,确保到仓库的产品都符合国家有关规定。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5. 负责办理督促物料验收、入库等手续。

6. 定期对合同进行回顾,查找不足,提交采购分析和总结报告。

7. 做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。

8. 完成采购部临时交办的其他任务。

第4篇 采购经理岗位职责采购流程

采购经理岗位职责是:

1. 认真贯彻执行公司采购管理规定,努力提高自身采购业务水平。

2. 按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的采购任务。

3. 与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。

4. 严把采购质量关,确保到仓库的产品都符合国家有关规定。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5. 负责办理督促物料验收、入库等手续。

6. 定期对合同进行回顾,查找不足,提交采购分析和总结报告。

7. 做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。

8. 完成采购部临时交办的其他任务。

采购流程:

对自己在工作中采购操作过程,进行细化说明。主要分以下6个步骤。

一、计划科下达采购计划 :由采购部计划科科长签收计划,再由专职计划员对计划逐条进行审核,把明显有错误的计划打回落实,其余的交计划下发员进行分类下发,采购经理在工作平台上进行计划接收。

二、采购经理接到计划后,对采购计划进行梳理分类,大致分类如下:

1、型号规格基本正确,能顺利进行采购的。由采购经理再进行详细的分类:

1.有年度供货协议的,根据协议内容进行核价,如果有出入及时沟通,确保少出差错,尽量不出差错。

2.有零库存协议的,根据协议内容进行核价,如果有出入及时沟通,确保少出差错,尽量不出差错。每个月进行一次查库,确定库存量,根据现场计划进行适当的补充,确保现场使用的需要。

3.有战略合作协议的,根据协议内容进行核价,如果有出入及时沟通,确保少出差错,尽量不出差错。如果有其他厂家的产品需要替代的,请对方和现场交流进行选型,确保现场使用能顺利,稳定。

4.独家供货的,让对方报价,进行砍价,一般独家供货的产品初次都不怎么好谈,但做过1、2次以后,取得对方的信任,就比较好谈,一般是确定一个固定的折扣,最终按谈好的折扣进行采购。

5.单个合同价格在5万以上的(上述4种除外),收集资质,报招标办进行招标。单个合同价格低于5万的,发询价函进行比价(不能少于3家),选择性能价格比好,售后服务好的客户签订合同。

2、型号规格有异议,需现场进行型号规格落实的。由采购经理向计划科专职人员提交计划落实表,如果确实需要落实的,由计划科专职人员下发给各分厂计划员,在限定时间内返回。从新下发计划,由采购经理组织采购。

3、计划分错,需要内部调整的,由采购经理提交计划转出表,写明转出原因,最好能写明是哪位业务经理的业务范围,节省计划科从新调整计划的时间。

三、做合同进行订货,订货分成以下几种操作模式:

1、按合同模板做合同,主要针对供货量不是很大的客户(货到付款),和要款到发货的客户,这样能确保合同的跟踪执行。

2、用零库存发货通知单,主要针对有零库存协议的厂家,送货方便,如果有急用的货物能在最短的时间内,把货物订出去,让对方有足够的时间进行生产、发货,确保现场使用。

3、用订货通知单,主要针对有长期供货协议且供货量较大的客户(货到付款),货量较大的客户,每次发货后让对方派人过来清点,如果没来清点的,货物丢失由对方负责。

四、催货

根据工作平台中的合同进程跟踪表,每5天进行一次查看,根据合同中的到货时间进行催货,让对方发货时注意以下事项:

1、发货时在货物外包装上注明合同号、产品名称、型号、数量、用料分厂等信息。

2、送货时带合同、送货单等各一份。

3、卖方提供合格证。

4、货发出后3天内把发票用ems寄出,发票备注栏务必注明合同编号。

五、入库

厂家发货后一般都发提货单等资料,在工作本上作个详细的记录,并把库房反映的情况一并记录,根据对方的资料信息情况跟踪入库情况。每个星期六下午去库房把工作本上记录的事情进行统一解决。

六、催票、交票

根据金牒中暂估的情况,通知对方开票,收到发票后交助理,由助理进行交票。