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财务审计主管 步步高 步步高商业连锁股份有限公司,步步高,步步高 岗位描述:
1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;
2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;
3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;
4、部门负责人交代的其他事项。
任职资格:
1、25至40周岁,财务、金融类专业全日制本科及以上学历;
2、三年以上企业审计管理经验或会计师事务所审计经验;
3、具备丰富的审计专业知识、较强的计划执行能力;
4、熟悉税法等经济法规,对内控与风险有一定的理解;
5、责任心与原则性强,敬业,工作积极主动;
6、持有cia、cpa资格证书者优先考虑。
公司福利:
1、购买五险一金
2、享受年底双薪
3、子女升学奖励
4、同济互助、福光基金
5、员工生日礼物、节假日福利
6、新年红包、医疗住院慰问金
7、年假、婚假、产假、病假、医疗假、工伤假等假期
8、外派生活补贴、防寒防暑补贴等福利
岗位职责:
1、参与制定财务审计制度及流程；
2、根据公司财务工作安排，每季度项目公司财务进行现场内审；
3、撰写审计报告，汇总分析审计调查结果，对重点问题，提出优化建议并
追踪整改落实情况；
4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。
任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历，至少5年以上相关工作经验； 2、至少中级会计师职称及以上，注册会计师、注册税务师、注册内审师优先； 3、有内审或外审实务经验，能独立带队实施审计项目； 4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力，较强 的财务分析能力。
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
职责描述：
1.岗位职责：
1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核；
2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。
3.对公司内部经济合同进行审核；
4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计；
5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计；
6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞，优化内控体系，发现可能面临的现有或潜在内外风险，提出相应意见和建议；
7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。
1、全日制本科以上学历，会计学、审计学等相关专业；
2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验，具有会计或审计中级职称，熟悉快速消费品制造业优先；
3. 熟练审计相关理论和专业知识，熟悉内控审计的工作流程和审计方法；
4. .具备良好的逻辑思维及分析能力，良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：5-7年经验
岗位职责:
1、负责建立健全企业会计核算、财务管理、内部控制等有关制度;
2、负责企业财务审核、会计核算、资金管理、预算管理、财务分析管理等工作;
3、负责企业票据管理、纳税申报、税收筹划等工作;
4、负责企业各类经济合同的监管工作;
5、负责完成集团布置的内部审计工作。
任职资格:
1、取得全日制院校会计学、财务管理、审计等财经专业本科及以上学历,获得会计师职称5年以上。
2、具有5年以上财务管理工作经验且在大中型企业担任财务主管以上职务3年以上,取得注册会计师资格并在会计师事务所担任主审3年以上或有在大中型集团从事内部审计工作3年以上者优先考虑。
3、能熟练掌握并运用国家会计制度、会计准则和财税、金融、审计、证券等有关政策,能熟练使用各种财务软件和其他办公软件。
4、年龄在40周岁以内,身体健康,积极上进,有良好的语言表达和沟通协调能力,工作责任心强,有团队协作精神。
酒店财务部审计主管岗位职责2
1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。
2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:
2.1审核夜审收入日报,夜审平�表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;
2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。
2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。
2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。
2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。
3.通过《morningreport》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。
4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。
6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。
8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。
11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。
12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
14.对照电脑记录是否与实际单据相符。
15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。
18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20.复核并将夜间核数“d”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。
21.将“d”报告与各有关部门报表相核对。
22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23.突击检查收银员备用金。
24.根据总出纳报表及“d”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。
25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。
26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。
27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。
28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。
30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。
31.完成上级交办的其它工作。